Du compte administratif 2009 (avant Humpage et Del Poso)

  au compte 2011 (en 2 ans de gestion de fait) :

• les dépenses de gestion sont passées de 2 millions 400 à 3 millions soit +  26 %

• les recettes n'ont, elles, progressé que de 17 % (de 2,510 à 2,929) mais en plus :

- la taxe de séjour demeure stable :

                              309 000 euros en 2009, 313 000 en 2011

- les ventes de produits ont augmenté de 100 000 euros (grand stade et musées) : 360 000 en 2009 et 460 000 en 2011

- la subvention de la ville augmente de 350 000 euros :

                              1,750 M € en 2009 et 2,1 M € en 2011

Concrètement cela signifie que:

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  • que, malgré les recrutements de personnel, les animations, les rémunérations d'intermédiaires, la fréquentation touristique ne progresse pas (selon les indices que sont la taxe de séjour  et les tonnages collectés d'ordures ménagères) et

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  • que le tourisme coûte de plus en plus cher à la ville (20 % de subvention annuelle en plus sur 2 ans !) et rapporte de moins en moins à la ville (en taxe de séjour et en produits ou services vendus)

et cela continue en 2012 avec un budget supplémentaire qui vient de rajouter 413 300 € de dépenses supplémentaires !

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  • Le poste de personnel passe ainsi de 1 843 000 au compte 2009 à 2 223 000 au budget supplémentaire de  2012 soit une augmentation de plus de 20 % en 2 ans (20% = l'augmentation de la subvention de la ville). N'oublions pas que Thierry Del Poso avait promis qu'avec les licenciements de M. Bertrand et du directeur du musée on réduirait les charges de personnel ... évidemment il avait oublié qu'il devait faire quelques embauches de sympathie.
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A quoi il faut ajouter les postes :

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  • d'animation "saison et festivités" (celui-là passe de 100 000 au budget primitif voté fin 2011 à 250 000 € au budget supplémentaire qui vient d'être voté).
  •  de rémunération d'intermédiaires (OT) qui passe de 60 000 à 93 500 € 

 M. Humpage s'est donné les moyens de faire de belles festivités

pour célébrer sa 3 ème nomination

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  • sans oublier les rémunérations d'intermédiaires de musées qui étaient de 14 000 au compte de 2009, puis de 31 000 au compte administratif de 2010 et qui sont passées à 48 000 au compte 2011 et à à 50 000 au budget 2012 (il est vrai que ça sert à payer la SARL "guides sans frontières" chère à M. Humpage).
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